7月10日晚间，金丹科技公告，拟发行可转债700万张，发行总额7亿元，初始转股价格为20.94元/股。期限为发行之日起6年，即自2023年7月13日至2029年7月12日。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。募集资金拟用于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目及补充流动资金。

据了解，本次年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目建设是公司抓住当前生物新材料行业发展机遇，利用公司在乳酸生产方面的成本、技术优势，延伸产业链、丰富产品线，实现公司乳酸、聚乳酸在新兴应用领域的使用，满足国内外市场对聚乳酸产品不断增长的需求，为未来发展打开新的利润增长空间。因此，本次募投项目建设是公司产品线及业务能力的拓展和延伸，将为公司巩固和增强行业竞争地位提供新的有力支撑，推动公司业务发展目标及战略的实现。

本次募集资金使用计划：本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目基本情况

本项目总投资金额为人民币 88,212.18 万元，其中拟使用本次募集资金投入 55,000.00 万元，建设期为开工之日起 24 个月。本项目实施主体为公司子公司金丹生物，项目实施地点位于河南省周口市郸城县富强北路东、建业大道南建设用地内。本项目建成后将形成年产 7.5 万吨聚乳酸的生产能力。

公司2022年度营业收入、归母净利润、扣非后归母净利润分别同比增加 6.41%、2.36%、21.00%，经营业绩稳中有升；而2023年1-3月营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别同比下滑14.12%、64.01%、66.20%。

2023年第一季度经营业绩同比下滑的原因

2023年1-3月，公司净利润为1,300.03万元，较去年同期下滑2,958.28万元。影响净利润的主要指标中，营业毛利为4,953.02万元，较去年同期下滑41.25%， 下滑金额达到3,478.14万元，系公司2023年第一季度业绩下滑的主要原因。具体情况如下。

（1）受短期市场竞争加剧影响，主要产品销量及单价均有所下降

受益于乳酸下游广泛的应用领域及聚乳酸生物新材料广阔的市场前景，近年 来各企业不断创新生产工艺、加大产能布局。据统计，全球乳酸产能已从2021 年的75万吨增加至2022年的99.5万吨，增幅达32.67%。而受错综复杂的宏观经济 环境及限塑效果缓慢释放的影响，乳酸需求不及预期，短期市场竞争加剧，部分 厂商采取低价竞争策略抢占市场份额，对公司销售活动产生了一定程度的影响。

2023年1-3月，公司乳酸、乳酸盐销量分别为19,309.59吨、8,050.92吨，其中 主要产品乳酸销量较上年同期降低26.59%；公司乳酸、乳酸盐平均单价分别为 8,690.08元/吨、8,748.57元/吨，较上年同期分别降低6.54%、11.36%。综合影响 下，公司2023年第一季度营业收入有所下滑。

（2）玉米、煤炭等主要原料、能源价格持续上涨

公司玉米、煤炭成本占营业成本约50%以上，其采购价格对生产成本影响相 对较大。2023年1-3月，玉米、煤炭市场价格处于高位，公司平均采购单价分别 为2,889.56元/吨、1,063.31元/吨，较上年同期分别增长4.59%、9.35%，产品单位 成本由此上升。

综上，受短期市场竞争加剧影响，公司乳酸系列产品较去年同期销量、售价 下降，综合影响下营业收入下降14.12%；与此同时，公司主要原料及能源价格上升，营业成本同比下滑6.32%，幅度低于销售收入，故营业毛利额有所下滑，系 2023年第一季度业绩下滑的主要原因。

金丹科技是我国乳酸行业的龙头企业，专注于乳酸及其系列产品的生产、销售、研发近40年，拥有18.3万吨乳酸及其系列产品产能。为巩固产业地位，近年来，金丹科技向上游延伸至玉米种植，向下游延伸至丙交酯和PLA行业。

金丹科技于2020年4月22日在深交所创业板成功上市，首次公开发行募集资金4.42亿元，用于年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目、年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目及补充流动资金。金丹科技曾于2021年投资5000万设农业公司，在周口专门种玉米，保聚乳酸供应。

在传统乳酸领域，公司乳酸产品2022年销售额为8.6亿元，占营业收入的56.16%；技术方面，积极推进低ph菌株清洁生产乳酸技术研发、新型乳酸抗菌剂在饲料行业的应用研究等多个项目，稳步扩展公司产品的应用领域。

在可降解材料领域，公司可降解材料归入其他产品收入，其他类产品2022年总销售额为1.83亿元，占营业收入的11.93%；产业布局方面，积极打造从乳酸--丙交酯--聚乳酸的可降解循环产业链，延伸产业链提升产品附加值，促进企业转型升级增强企业竞争力。

其中，年产1万吨丙交酯项目能够连续工业化运行，产品质量行业先进，因为市场原因无法实现连续化生产，下阶段根据销售订单随时释放产能。

年产7.5万吨聚乳酸项目已完成技术协议及关键设备采购合同签订，预计2024年下半年投产。公司发行可转债不超过7亿元已于2023年3月23日获得批准，期限6年，募集资金拟用于年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目、补充流动资金。

年产6万吨PBAT生物降解聚酯及其制品项目，土建施工、设备安装基本完成，计划2023年上半年投料试车。

金丹科技曾在2023年3月10日《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)》中透露，目前，公司掌握有“两步法”生产聚乳酸前段工艺“乳酸-丙交酯”核心技 术及产业化能力，已实现丙交酯产品的工业化生产及销售，并对后段生产工艺进行了技术研发和积累。

聚乳酸后段工艺“丙交酯-聚乳酸”技术门槛相对较低， 目前有多个厂家对外提供相关成熟工艺包，为抓住行业发展机遇，尽快推动聚乳酸产品量产。后续受经济环境、行业发展状况及对方经营情况等不可抗力造成合同延期执行或不能执行，可能导致本次募投项目实施进度延后。

5月24日消息称，瑞士流体工程领域巨头苏尔寿（Sulzer）与中国金丹新生物材料有限公司签署生物基塑料生产协议。以实现生物基塑料聚乳酸（PLA）的生产。金丹将在其位于河南省的新制造厂利用苏尔寿的许可PLA技术，每年生产多达7.5万吨PLA，主要用于食品包装、模塑制品和纤维生产。苏尔寿还将提供广泛的服务支持，确保无缝启动。